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Datos del Pago
Nro. de Factura
851
Monto de la Factura
₲ 72.633.845
Nro. de Orden de Pago
988
Fecha de Orden de Pago
17-12-2013
Fecha Emisión Cheque
17-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.711.618
IVA
Retención DNCP
₲ 290.535
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 3.631.692
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR TOMAS BENITEZ GONZALEZ
RUC
369747-9
Número de Contrato
054
Código de Contratación (CC)
CO-22003-13-81014
Monto Contrato
₲ 242.112.816
Total Pagado por el Contrato
₲ 242.112.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 229.038.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264854
Nombre de la Licitación
Construccion de local de exposicion de ventas de productos para la casa de mujer ramal Piribebuy- Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera