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Datos del Pago
Nro. de Factura
775
Monto de la Factura
₲ 122.850.000
Nro. de Orden de Pago
973
Fecha de Orden de Pago
13-12-2013
Fecha Emisión Cheque
13-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.292.305
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 306.395
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANIBAL ORTEGA MOREL
RUC
833472-2
Número de Contrato
041
Código de Contratación (CC)
CO-22003-13-79848
Monto Contrato
₲ 175.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.248.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.731.705
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263527
Nombre de la Licitación
Servicios Tecnicos Profesionales de Asesoria Tecnica, Presupuestaria y Financiera para la Gobernacion de Cordillera
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera