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Datos del Pago
Nro. de Factura
17
Monto de la Factura
₲ 36.387.552
Nro. de Orden de Pago
519
Fecha de Orden de Pago
29-08-2014
Fecha Emisión Cheque
29-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.422.624
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 145.550
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.819.378
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR TOMAS BENITEZ GONZALEZ
RUC
369747-9
Número de Contrato
054
Código de Contratación (CC)
CO-22003-13-81014
Monto Contrato
₲ 242.112.816
Total Pagado por el Contrato
₲ 242.112.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 229.038.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264854
Nombre de la Licitación
Construccion de local de exposicion de ventas de productos para la casa de mujer ramal Piribebuy- Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera