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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000359
Nro. de Timbrado
12530104
Monto de la Factura
₲ 79.200.000
Nro. de Orden de Pago
117
Fecha de Orden de Pago
15-01-2019
Fecha Emisión Cheque
11-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.600.640
IVA
Retención DNCP
₲ 279.360
Retención IVA
₲ 2.160.000
Retención Renta
₲ 2.160.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUCIONES INTEGRALES S.A
RUC
80018521-8
Número de Contrato
030
Código de Contratación (CC)
CO-23023-18-163489
Monto Contrato
₲ 79.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.600.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347567
Nombre de la Licitación
Adquisición de Software y renovación de licencias
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH