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Datos del Pago
Nro. de Factura
0000005
Nro. de Timbrado
12505538
Monto de la Factura
₲ 290.000.000
Nro. de Orden de Pago
115
Fecha de Orden de Pago
14-01-2019
Fecha Emisión Cheque
14-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.022.909
IVA
Retención DNCP
₲ 1.022.909
Retención IVA
₲ 7.909.091
Retención Renta
₲ 7.909.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENSU S.A.
RUC
80013664-0
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CO-23023-18-166649
Monto Contrato
₲ 290.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.864.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.022.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353666
Nombre de la Licitación
Adquisición de vehículos
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH