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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000065
Nro. de Timbrado
12999098
Monto de la Factura
₲ 206.486.000
Nro. de Orden de Pago
105
Fecha de Orden de Pago
07-01-2019
Fecha Emisión Cheque
15-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 728.332
IVA
Retención DNCP
₲ 728.332
Retención IVA
Retención Renta
₲ 5.631.436
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
029
Código de Contratación (CC)
CO-23023-18-163493
Monto Contrato
₲ 206.486.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.088.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 728.332
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347567
Nombre de la Licitación
Adquisición de Software y renovación de licencias
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH