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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2539
Monto de la Factura
₲ 54.250.000
Nro. de Orden de Pago
3194
Fecha de Orden de Pago
13-11-2014
Fecha Emisión Cheque
13-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.590.764
IVA
₲ 4.931.818
Retención DNCP
₲ 193.327
Retención IVA
₲ 1.479.545
Retención Renta
₲ 986.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AQUA GROUP S.A
RUC
80025899-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-25006-14-96225
Monto Contrato
₲ 54.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.590.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279291
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA PLANTA MAURICIO JOSE TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar