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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-521
Monto de la Factura
₲ 6.180.000
Nro. de Orden de Pago
409
Fecha de Orden de Pago
26-02-2015
Fecha Emisión Cheque
26-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.877.067
IVA
₲ 561.818
Retención DNCP
₲ 22.024
Retención IVA
₲ 168.546
Retención Renta
₲ 112.363
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MANUEL LOPEZ GONZALEZ
RUC
2526705-1
Número de Contrato
1338-2014-0058
Código de Contratación (CC)
CO-25006-14-102790
Monto Contrato
₲ 9.085.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.085.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.639.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276747
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y EQUIPOS PARA EL SERVICIO DE ENFERMERIA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar