- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-590
Monto de la Factura
₲ 102.538.837
Nro. de Orden de Pago
2690
Fecha de Orden de Pago
24-09-2014
Fecha Emisión Cheque
24-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.512.569
IVA
₲ 9.321.712
Retención DNCP
₲ 365.411
Retención IVA
₲ 2.796.514
Retención Renta
₲ 1.864.343
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-25006-14-87562
Monto Contrato
₲ 102.538.837
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.538.837
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.512.569
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267520
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LICENCIAS PARA SERVIDORES
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar