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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1058
Monto de la Factura
₲ 461.743.000
Nro. de Orden de Pago
2350
Fecha de Orden de Pago
22-08-2014
Fecha Emisión Cheque
22-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 439.109.198
IVA
₲ 41.976.636
Retención DNCP
₲ 1.645.484
Retención IVA
₲ 12.592.991
Retención Renta
₲ 8.395.327
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2886152-3
Número de Contrato
PR Nº 265/14
Código de Contratación (CC)
CO-25006-14-89920
Monto Contrato
₲ 461.743.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 461.743.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 439.109.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276911
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACION DE CLARIFICADOR DE JUGO DE CAÑA PLANTA MAURICIO JOSE TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar