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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2825
Monto de la Factura
₲ 2.854.544
Nro. de Orden de Pago
817
Fecha de Orden de Pago
16-04-2015
Fecha Emisión Cheque
16-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.714.619
IVA
₲ 259.504
Retención DNCP
₲ 10.173
Retención IVA
₲ 77.851
Retención Renta
₲ 51.901
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIEDERMANN PUBLICIDAD SA
RUC
80001437-5
Número de Contrato
PR Nº 483/14
Código de Contratación (CC)
CO-25006-14-91618
Monto Contrato
₲ 340.618.810
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.148.371
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.798.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276772
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACIONES VARIAS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar