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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014284
Monto de la Factura
₲ 10.614.545
Nro. de Orden de Pago
2652
Fecha de Orden de Pago
17-09-2015
Fecha Emisión Cheque
17-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.094.239
IVA
₲ 964.959
Retención DNCP
₲ 37.826
Retención IVA
₲ 289.488
Retención Renta
₲ 192.992
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-25006-14-98400
Monto Contrato
₲ 56.902.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.902.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.423.351
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279846
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FILTROS PARA MAURICIO JOSE TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar