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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-7029
Monto de la Factura
₲ 7.323.922
Nro. de Orden de Pago
2694
Fecha de Orden de Pago
24-09-2014
Fecha Emisión Cheque
24-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.069.617
IVA
₲ 665.811
Retención DNCP
₲ 26.100
Retención IVA
₲ 199.743
Retención Renta
₲ 133.162
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 895.300
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-25006-14-89994
Monto Contrato
₲ 34.731.922
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.731.922
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.134.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267760
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RODAMIENTOS ZAFRA 2014 PLANTA MAURICIO JOSE TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar