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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1801
Monto de la Factura
₲ 10.189.600
Nro. de Orden de Pago
2557
Fecha de Orden de Pago
09-09-2014
Fecha Emisión Cheque
09-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.707.925
IVA
₲ 926.327
Retención DNCP
₲ 36.312
Retención IVA
₲ 277.898
Retención Renta
₲ 185.265
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 982.200
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80021625-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-25006-14-89935
Monto Contrato
₲ 32.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.740.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.152.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267760
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RODAMIENTOS ZAFRA 2014 PLANTA MAURICIO JOSE TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar