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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3492
Nro. de Timbrado
11228291
Monto de la Factura
₲ 22.000
Nro. de Orden de Pago
1009
Fecha de Orden de Pago
07-04-2016
Fecha Emisión Cheque
07-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.922
IVA
₲ 2.000
Retención DNCP
₲ 78
Retención IVA
₲ 600
Retención Renta
₲ 400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HECTOR GUSTAVO VARGAS
RUC
5332572-9
Número de Contrato
PR/RC 99/14
Código de Contratación (CC)
CO-25006-14-102281
Monto Contrato
₲ 608.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 518.281.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 492.875.794
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276515
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE SERVICIOS CON EMBLEMAS PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar