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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003222
Nro. de Timbrado
11228291
Monto de la Factura
₲ 20.068.000
Nro. de Orden de Pago
3706
Fecha de Orden de Pago
30-12-2015
Fecha Emisión Cheque
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.084.303
IVA
₲ 1.824.364
Retención DNCP
₲ 71.515
Retención IVA
₲ 547.309
Retención Renta
₲ 364.873
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HECTOR GUSTAVO VARGAS
RUC
5332572-9
Número de Contrato
PR/RC 99/14
Código de Contratación (CC)
CO-25006-14-102281
Monto Contrato
₲ 608.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 518.281.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 492.875.794
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276515
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE SERVICIOS CON EMBLEMAS PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar