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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004105
Nro. de Timbrado
11635346
Monto de la Factura
₲ 264.000
Nro. de Orden de Pago
2440
Fecha de Orden de Pago
06-09-2016
Fecha Emisión Cheque
06-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 251.059
IVA
₲ 24.000
Retención DNCP
₲ 941
Retención IVA
₲ 7.200
Retención Renta
₲ 4.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HECTOR GUSTAVO VARGAS
RUC
5332572-9
Número de Contrato
PR/RC 99/14
Código de Contratación (CC)
CO-25006-14-102281
Monto Contrato
₲ 608.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 518.281.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 492.875.794
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276515
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE SERVICIOS CON EMBLEMAS PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar