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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-8840
Monto de la Factura
₲ 3.684.850
Nro. de Orden de Pago
2200
Fecha de Orden de Pago
06-08-2014
Fecha Emisión Cheque
06-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.504.226
IVA
₲ 334.986
Retención DNCP
₲ 13.131
Retención IVA
₲ 100.496
Retención Renta
₲ 66.997
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLUIDOS SRL
RUC
80026747-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-25006-14-89311
Monto Contrato
₲ 17.243.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.243.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.398.350
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267788
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA LA PLANTA MAURICIO JOSE TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar