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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-9363
Monto de la Factura
₲ 60.130.200
Nro. de Orden de Pago
107
Fecha de Orden de Pago
16-01-2015
Fecha Emisión Cheque
16-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.182.727
IVA
₲ 5.466.382
Retención DNCP
₲ 214.282
Retención IVA
₲ 1.639.915
Retención Renta
₲ 1.093.276
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-25006-14-95627
Monto Contrato
₲ 173.043.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 173.043.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.561.317
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276653
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar