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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003703
Monto de la Factura
₲ 10.208.000
Nro. de Orden de Pago
1684
Fecha de Orden de Pago
09-07-2015
Fecha Emisión Cheque
09-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.686.822
IVA
₲ 928.000
Retención DNCP
₲ 36.378
Retención IVA
₲ 278.400
Retención Renta
₲ 185.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.020.800
Datos del Contrato
Proveedor
DICOPAR DISTRIBUIDORA COMERCIAL PARAGUAYA SRL
RUC
80017208-6
Número de Contrato
1338-2014-0073
Código de Contratación (CC)
CO-25006-14-103332
Monto Contrato
₲ 10.208.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.208.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.686.822
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276837
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar