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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-6003
Monto de la Factura
₲ 23.386.000
Nro. de Orden de Pago
296
Fecha de Orden de Pago
12-02-2015
Fecha Emisión Cheque
12-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.888.871
IVA
₲ 2.126.000
Retención DNCP
₲ 83.339
Retención IVA
₲ 637.800
Retención Renta
₲ 425.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 350.790
Datos del Contrato
Proveedor
CIENTIFICA MILAN S.R.L
RUC
80026324-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-25006-14-96226
Monto Contrato
₲ 23.386.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.386.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.888.871
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279291
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA PLANTA MAURICIO JOSE TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar