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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-10115/2
Monto de la Factura
₲ 1.756.000
Nro. de Orden de Pago
2811
Fecha de Orden de Pago
08-10-2014
Fecha Emisión Cheque
08-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.669.924
IVA
₲ 159.636
Retención DNCP
₲ 6.258
Retención IVA
₲ 47.891
Retención Renta
₲ 31.927
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLUIDOS SRL
RUC
80026747-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-25006-14-91813
Monto Contrato
₲ 41.583.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.583.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.545.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267843
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA LA PLANTA MAURICIO JOSE TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar