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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-8117
Monto de la Factura
₲ 1.717.500
Nro. de Orden de Pago
3193
Fecha de Orden de Pago
13-11-2014
Fecha Emisión Cheque
13-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.633.311
IVA
₲ 156.136
Retención DNCP
₲ 6.121
Retención IVA
₲ 46.841
Retención Renta
₲ 31.227
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-25006-14-93993
Monto Contrato
₲ 84.070.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.101.875
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.224.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274480
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MAQUINAS PESADAS PARA MAURICIO JOSE TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar