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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-9700
Monto de la Factura
₲ 5.425.000
Nro. de Orden de Pago
265
Fecha de Orden de Pago
05-02-2015
Fecha Emisión Cheque
05-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.159.076
IVA
₲ 147.955
Retención DNCP
₲ 19.333
Retención IVA
₲ 147.955
Retención Renta
₲ 98.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-25006-14-93993
Monto Contrato
₲ 84.070.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.101.875
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.224.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274480
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MAQUINAS PESADAS PARA MAURICIO JOSE TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar