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Datos del Pago
Nro. de Factura
173603/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13
Monto de la Factura
₲ 349.791.400
Nro. de Orden de Pago
639
Fecha de Orden de Pago
27-07-2011
Fecha Emisión Cheque
27-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 349.791.400
IVA
Retención DNCP
₲ 1.399.166
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
300
Código de Contratación (CC)
CO-22003-11-28593
Monto Contrato
₲ 349.791.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 351.190.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 349.791.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214541
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA LA GOBERNACION DE CORDILLERA
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera