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Datos del Pago
Nro. de Factura
4684-4719
Monto de la Factura
₲ 220.027.980
Nro. de Orden de Pago
738
Fecha de Orden de Pago
18-08-2011
Fecha Emisión Cheque
18-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 220.027.980
IVA
Retención DNCP
₲ 880.112
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KO EJU PARAGUAY SA COMERCIAL E INDUSTRIAL (KOPASACI)
RUC
80038156-4
Número de Contrato
287
Código de Contratación (CC)
CO-22003-11-27353
Monto Contrato
₲ 220.027.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 220.908.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 220.027.980
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214499
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Filtros, accesorios y repuestos para el parque automotor y maquinarias de la Gobernacion de Cordillera
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera