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Datos del Pago
Nro. de Factura
25444
Monto de la Factura
₲ 158.000.000
Nro. de Orden de Pago
1216
Fecha de Orden de Pago
23-11-2011
Fecha Emisión Cheque
23-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 157.368.000
IVA
Retención DNCP
₲ 632.000
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
419
Código de Contratación (CC)
CO-22003-11-33013
Monto Contrato
₲ 158.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.368.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214804
Nombre de la Licitación
Aquisicion de Vehiculos para la Gobernacion Cordillera
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera