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Datos del Pago
Nro. de Factura
565
Monto de la Factura
₲ 10.600.000
Nro. de Orden de Pago
544
Fecha de Orden de Pago
07-07-2011
Fecha Emisión Cheque
07-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.600.000
IVA
Retención DNCP
₲ 42.400
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANIBAL ORTEGA MOREL
RUC
833472-2
Número de Contrato
115
Código de Contratación (CC)
CO-22003-11-21353
Monto Contrato
₲ 159.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.952.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.327.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208696
Nombre de la Licitación
Servicios de Asesoria Economica, Financiera y Presupuestaria
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera