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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000818
Monto de la Factura
₲ 19.973.020
Nro. de Orden de Pago
168
Fecha de Orden de Pago
30-09-2015
Fecha Emisión Cheque
01-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.157.291
IVA
₲ 1.815.729
Retención DNCP
₲ 71.177
Retención IVA
₲ 544.719
Retención Renta
₲ 363.146
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
E CONSULTING & INVESTMENTS SA
RUC
80021554-0
Número de Contrato
03/15
Código de Contratación (CC)
CO-23021-15-108690
Monto Contrato
₲ 159.784.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.274.099
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.441.763
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287646
Nombre de la Licitación
Servicios de Limpieza y aseo de Edificios
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible