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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0069231
Nro. de Timbrado
11436894
Monto de la Factura
₲ 98.100.000
Nro. de Orden de Pago
154
Fecha de Orden de Pago
15-06-2016
Fecha Emisión Cheque
15-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.291.316
IVA
₲ 8.918.182
Retención DNCP
₲ 349.593
Retención IVA
₲ 349.593
Retención Renta
₲ 1.783.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
19/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23021-15-117663
Monto Contrato
₲ 298.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 295.774.138
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 283.487.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299992
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS Y EMBARCACIONES DE LA SEAM
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible