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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002240/2268
Monto de la Factura
₲ 90.250.000
Nro. de Orden de Pago
130
Fecha de Orden de Pago
14-08-2015
Fecha Emisión Cheque
17-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.826.108
IVA
₲ 8.204.545
Retención DNCP
₲ 321.619
Retención IVA
₲ 2.461.364
Retención Renta
₲ 1.640.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
06/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23021-15-107369
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.635.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.850.205
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287672
Nombre de la Licitación
Servicios de Publicidad y Propaganda
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible