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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002430/2431
Monto de la Factura
₲ 26.338.000
Nro. de Orden de Pago
212
Fecha de Orden de Pago
30-10-2015
Fecha Emisión Cheque
03-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.046.960
IVA
₲ 2.394.364
Retención DNCP
₲ 93.859
Retención IVA
₲ 718.309
Retención Renta
₲ 478.872
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
06/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23021-15-107369
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.635.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.850.205
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287672
Nombre de la Licitación
Servicios de Publicidad y Propaganda
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible