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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025873
Nro. de Timbrado
11216196
Monto de la Factura
₲ 10.725.000
Nro. de Orden de Pago
108
Fecha de Orden de Pago
12-05-2016
Fecha Emisión Cheque
12-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.327.460
IVA
₲ 975.000
Retención DNCP
₲ 40.040
Retención IVA
₲ 153.214
Retención Renta
₲ 204.286
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
26/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23021-15-117520
Monto Contrato
₲ 10.725.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.725.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.327.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293705
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Personas
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible