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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005167
Monto de la Factura
₲ 31.000.000
Nro. de Orden de Pago
310
Fecha de Orden de Pago
29-12-2015
Fecha Emisión Cheque
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.480.436
IVA
₲ 2.818.182
Retención DNCP
₲ 110.473
Retención IVA
₲ 845.455
Retención Renta
₲ 563.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUSAVER S.A.
RUC
80012343-3
Número de Contrato
17/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23021-15-118219
Monto Contrato
₲ 31.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.480.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293752
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Computación
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible