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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000104
Monto de la Factura
₲ 550.000.000
Nro. de Orden de Pago
215
Fecha de Orden de Pago
04-11-2015
Fecha Emisión Cheque
04-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 523.040.000
IVA
₲ 50.000.000
Retención DNCP
₲ 1.960.000
Retención IVA
₲ 15.000.000
Retención Renta
₲ 10.000.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VTG S.R.L.
RUC
80060802-0
Número de Contrato
11/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23021-15-109101
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 523.040.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287670
Nombre de la Licitación
Servicios de Desarrollo de sistemas y procesamiento de datos_Modulo Patrimonio
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible