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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000657 AL 688
Monto de la Factura
₲ 135.506.500
Nro. de Orden de Pago
177
Fecha de Orden de Pago
14-10-2015
Fecha Emisión Cheque
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.864.218
IVA
₲ 12.318.773
Retención DNCP
₲ 485.441
Retención IVA
₲ 3.536.523
Retención Renta
₲ 2.356.681
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROCIO CONCEPCION OVEJERO ROMERO
RUC
1524642-6
Número de Contrato
09/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23021-15-109228
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 398.561.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 379.664.006
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287636
Nombre de la Licitación
Reparacion de Vehiculos
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible