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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001103/04/05/06/07
Monto de la Factura
₲ 31.745.000
Nro. de Orden de Pago
313
Fecha de Orden de Pago
29-12-2015
Fecha Emisión Cheque
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.249.243
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 113.712
Retención IVA
₲ 829.227
Retención Renta
₲ 552.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROCIO CONCEPCION OVEJERO ROMERO
RUC
1524642-6
Número de Contrato
09/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23021-15-109228
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 398.561.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 379.664.006
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287636
Nombre de la Licitación
Reparacion de Vehiculos
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible