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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001004543
Monto de la Factura
₲ 58.350.000
Nro. de Orden de Pago
311
Fecha de Orden de Pago
29-12-2015
Fecha Emisión Cheque
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.489.789
IVA
₲ 5.304.545
Retención DNCP
₲ 207.938
Retención IVA
₲ 1.591.364
Retención Renta
₲ 1.060.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
18/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23021-15-118221
Monto Contrato
₲ 58.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.350.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.489.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293752
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Computación
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible