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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0278625
Nro. de Timbrado
15000375
Monto de la Factura
₲ 67.846.321
Nro. de Orden de Pago
1963
Fecha de Orden de Pago
21-07-2022
Fecha Emisión Cheque
21-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.846.473
IVA
₲ 6.167.847
Retención DNCP
₲ 239.312
Retención IVA
₲ 1.850.354
Retención Renta
₲ 1.850.354
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
008
Código de Contratación (CC)
CO-27003-21-202424
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 703.653.598
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 676.294.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392963
Nombre de la Licitación
Servicios de Informes Comerciales
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah