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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0228279
Nro. de Timbrado
15000375
Monto de la Factura
₲ 3.414.430
Nro. de Orden de Pago
1877
Fecha de Orden de Pago
13-09-2021
Fecha Emisión Cheque
13-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.213.134
IVA
₲ 310.403
Retención DNCP
₲ 12.044
Retención IVA
₲ 93.121
Retención Renta
₲ 93.121
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
008
Código de Contratación (CC)
CO-27003-21-202424
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 703.653.598
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 676.294.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392963
Nombre de la Licitación
Servicios de Informes Comerciales
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah