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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002934
Nro. de Timbrado
15097432
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. de Orden de Pago
3315
Fecha de Orden de Pago
29-12-2021
Fecha Emisión Cheque
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.469.409
IVA
₲ 818.182
Retención DNCP
₲ 31.745
Retención IVA
₲ 245.455
Retención Renta
₲ 245.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
009
Código de Contratación (CC)
CO-27003-21-207091
Monto Contrato
₲ 9.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.992.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.469.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392872
Nombre de la Licitación
Adquisición de Intangibles
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah