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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 - 001 - 0001075
Nro. de Timbrado
15664760
Monto de la Factura
₲ 39.000.000
Nro. de Orden de Pago
3863
Fecha de Orden de Pago
14-12-2022
Fecha Emisión Cheque
14-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.700.773
IVA
₲ 3.545.455
Retención DNCP
₲ 137.564
Retención IVA
₲ 1.063.637
Retención Renta
₲ 1.063.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS TECNOLOGICOS SRL
RUC
80026491-6
Número de Contrato
006
Código de Contratación (CC)
CO-27003-21-201443
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.669.343
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.777.615
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392939
Nombre de la Licitación
Servicio Técnico de Mant.de Sistema Informático (Préstamo/Contabilidad/Presupuesto)
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah