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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000961
Nro. de Timbrado
14829493
Monto de la Factura
₲ 22.650.000
Nro. de Orden de Pago
572
Fecha de Orden de Pago
28-03-2022
Fecha Emisión Cheque
28-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.314.679
IVA
₲ 2.059.091
Retención DNCP
₲ 79.893
Retención IVA
₲ 617.727
Retención Renta
₲ 617.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS TECNOLOGICOS SRL
RUC
80026491-6
Número de Contrato
006
Código de Contratación (CC)
CO-27003-21-201443
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.669.343
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.777.615
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392939
Nombre de la Licitación
Servicio Técnico de Mant.de Sistema Informático (Préstamo/Contabilidad/Presupuesto)
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah