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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000912
Nro. de Timbrado
14829493
Monto de la Factura
₲ 37.350.000
Nro. de Orden de Pago
1722
Fecha de Orden de Pago
25-08-2021
Fecha Emisión Cheque
25-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.148.047
IVA
₲ 3.395.455
Retención DNCP
₲ 131.744
Retención IVA
₲ 1.018.637
Retención Renta
₲ 1.018.637
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS TECNOLOGICOS SRL
RUC
80026491-6
Número de Contrato
006
Código de Contratación (CC)
CO-27003-21-201443
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.669.343
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.777.615
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392939
Nombre de la Licitación
Servicio Técnico de Mant.de Sistema Informático (Préstamo/Contabilidad/Presupuesto)
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah