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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-049896
Nro. de Timbrado
15036966
Monto de la Factura
₲ 2.235.000
Nro. de Orden de Pago
1281
Fecha de Orden de Pago
26-05-2022
Fecha Emisión Cheque
26-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.163.886
IVA
₲ 203.182
Retención DNCP
₲ 8.127
Retención IVA
₲ 60.955
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
010
Código de Contratación (CC)
CO-27003-21-207971
Monto Contrato
₲ 145.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.227.259
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.343.479
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393118
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Accesorios para Vehículos 4 Ruedas
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah