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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000845
Nro. de Timbrado
14992495
Monto de la Factura
₲ 14.080.000
Nro. de Orden de Pago
733
Fecha de Orden de Pago
12-04-2022
Fecha Emisión Cheque
12-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.249.920
IVA
₲ 1.280.000
Retención DNCP
₲ 49.664
Retención IVA
₲ 384.000
Retención Renta
₲ 384.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AEROTAX S.A.
RUC
80020077-2
Número de Contrato
007
Código de Contratación (CC)
CO-27003-21-206469
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.699.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.186.079
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392870
Nombre de la Licitación
Servicio de Taxi Aereo
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah