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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 - 001 - 0006427
Nro. de Timbrado
15878575
Monto de la Factura
₲ 12.415.618
Nro. de Orden de Pago
3820
Fecha de Orden de Pago
13-12-2022
Fecha Emisión Cheque
13-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.683.661
IVA
₲ 1.128.693
Retención DNCP
₲ 43.793
Retención IVA
₲ 338.608
Retención Renta
₲ 338.608
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
021
Código de Contratación (CC)
CO-27003-21-209557
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 481.653.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 453.450.712
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392912
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de vehículos de 4 Ruedas
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah