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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005501
Nro. de Timbrado
15259022
Monto de la Factura
₲ 21.791.663
Nro. de Orden de Pago
1567
Fecha de Orden de Pago
22-06-2022
Fecha Emisión Cheque
22-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.810.603
IVA
₲ 1.981.060
Retención DNCP
₲ 51.240
Retención IVA
₲ 594.318
Retención Renta
₲ 594.318
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
021
Código de Contratación (CC)
CO-27003-21-209557
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 481.653.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 453.450.712
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392912
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de vehículos de 4 Ruedas
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah