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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005667
Nro. de Timbrado
15259022
Monto de la Factura
₲ 14.313.552
Nro. de Orden de Pago
1538
Fecha de Orden de Pago
20-06-2022
Fecha Emisión Cheque
20-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.469.712
IVA
₲ 1.301.233
Retención DNCP
₲ 50.488
Retención IVA
₲ 390.370
Retención Renta
₲ 390.370
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
021
Código de Contratación (CC)
CO-27003-21-209557
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 481.653.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 453.450.712
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392912
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de vehículos de 4 Ruedas
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah