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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005512
Nro. de Timbrado
15259022
Monto de la Factura
₲ 4.047.766
Nro. de Orden de Pago
656
Fecha de Orden de Pago
04-04-2022
Fecha Emisión Cheque
04-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.679.787
IVA
₲ 367.979
Retención DNCP
₲ 15.541
Retención IVA
₲ 110.394
Retención Renta
₲ 110.394
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
021
Código de Contratación (CC)
CO-27003-21-209557
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 481.653.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 453.450.712
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392912
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de vehículos de 4 Ruedas
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah